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澳门威尼斯2020年部门预算公开

出处:本站原创   来源:澳门威尼斯 发布时间:2020-08-14 16:40:18   您是第0位浏览者

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  第一部分 澳门威尼斯概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 澳门威尼斯2020年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  第三部分 澳门威尼斯2020 年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  三、学校运行执行情况说明

  四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出及增减情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等情况说明

   第四部分 名词解释

 第一部分 澳门威尼斯概况

一、主要职能

澳门威尼斯为省级示范普通高中,主要职责是普通高中教育。普通高中教育是以育人为本,在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。

二、部门预算单位构成

澳门威尼斯于1949年8月成立,系财政全额拨款事业单位。校内设有校办室、教务室、总务室、教科室及政教室五个处室。学校有七名党委班子成员,一名党外班子成员。学校现有48个教学班,在籍学生1981人,在职教师234人。校园占地130亩, 建筑面积37443平方米。

  第二部分 澳门威尼斯2020年部门预算表

一、收支预算总表(内容见附表)

二、收入预算总表(内容见附表)

三、支出预算总表(内容见附表)

四、财政拨款收入支出预算总表(内容见附表)

五、一般公共预算支出预算表(内容见附表)

六、一般公共预算基本支出预算表(内容见附表)

七、政府性基金预算支出预算表(内容见附表)

八、一般公共预算“三公”经费支出表(内容见附表)


  第三部分 澳门威尼斯2020 年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,我校2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。澳门威尼斯2020年收入预算8600.99 万元,其中: 财政预算拨款6954.29万元,占预算收入的80.85%;纳入财政专户管理的非税收入460万元,占预算收入的5.35%;上级补助收入25.86万元,占预算收入的0.3%;上年结转结余1160.84万元,占预算收入的13.5%。

2020年支出预算8600.99万元,其中:基本支出5840.99万元,占预算支出的67.91%;项目支出2760万元,占预算支出的32.09%。

  二、部门预算收支增减变化情况说明

澳门威尼斯2020年部门预算收入8600.99万元 ,与2019年部门预算收入相比减少了456.68万元,降幅为5.04%,其中:一般公共预算财政拨款6954.29万元,比上年减少581.37万元,降幅为7.71%,主要因为南区教学楼建设已接近完工,相关款项已经支付,且上年有结余结转资金,新增资金需求减少;纳入财政专户管理的非税收入460万元,比上年减少40万元,降幅为8%,主要因为其他收入减少;上级补助收入25.86万元,比上年减少216.10万元,降幅为89.31%,主要因为财政补充了部分工资福利缺口;结余结转1160.84万元,比上年增加380.79万元,增幅为48.82%,主要因为南区教学楼部分设备设施还未招标,资金无法支出。

澳门威尼斯2020年部门预算支出8600.99万元 ,与2019年部门预算支出相比减少了456.68万元,降幅为5.04%,其中:基本支出5840.99万元,比上年增加793.32万元,增幅为15.72%,主要因为一是2020年调高了住房公积金缴费基数,支出增加;二是财政补充了部分工资福利缺口;三是通过第三方聘用的临时工所发生的支出计入其他工资福利支出。项目支出2760万元,比上年减少1250万元,降幅为31.17%,主要因为南区教学楼建设已接近完工,相关款项已经支付,项目处于收尾阶段。

  三、学校运行执行情况说明

澳门威尼斯2020年学校运行经费安排216.78万元,其中办公费22.77万元;邮电费15万元;水电费19.81万元;差旅费15万元;零星维修维护费25万元;会议费0.5万元;培训费10万元;公务接待2万元;工会会费48.20万元;福利费15万元;其他交通费7万元;其他商品和服务支出4.5万元。

  四、政府采购执行情况说明

澳门威尼斯2020年政府采购预算总金额2624万元,其中维修项目5万元,办公设备购置145万元,成册纸品印刷及复印纸19万元,公务用车购置15万元,档案建设2万元,学校网络建设160万元,标准化考场建设220万元,南区配套相关项目2058万元。

  五、财政拨款“三公”经费支出及增减情况说明

  1.因公出国(境)费预算情况:因公出国(境)费预算0元,与上年相同。

  2.公务用车购置及运行维护费预算情况:公务用车购置预算15万元,比上年增加15万元;公务用车运行维护费预算1万元,比上年减少2万元。

  3. 2020年公务接待预算2万元,与上年相同。

4.“三公”经费当年预算与上年5万元,增加13万元,增加原因原有公务用车已达到报废年限,预计新购公务用车1辆。

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12日,澳门威尼斯共占有国有资产9817.50万元,其中:固定资产5410.44万元:房屋及构筑物3492.88万元,通用设备1370.96万元,专用设备198.98万元,家具、用具、图书、档案及动植物347.62万元;无形资产含土地类共计856.13万元;南校区在建工程3550.93万元。

七、重点项目预算的绩效目标等情况说明

根据预算绩效管理要求,2020年度部门预算有1个项目开展绩效评价,共涉及资金274万元。  

 

 

 

 

第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的财政资金。

  2、一般公共预算财政拨款收入:从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。

  3、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  4、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  5、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  6、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  7、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
                                                         

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2020年8月14日

澳门威尼斯2020年部门预算公开表.xlsx


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